بودجه فایل ورد 30ص

اختصاصی از سورنا فایل بودجه فایل ورد 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روشهای تنظیم بودجه

بودجه دو طرف دارد : درآمد و هزینه . هر یک از این دو طرف باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر سنجیده شوند ؛ زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست ، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد .

چون بودجه نوعی برنامه است و بودجه نویسی نیز نوعی برنامه ریزی ، تا حد امکان باید این برنامه را استواری بخشید ؛ از این رو برای پیش بینی در درآمدها و برآورد هزینه ها روشهای مختلفی ابداع شده است که روز به روز از نظر علمی و فنی به اهمیت آنها افزوده می شود .

با توجه به طبقه بندی های به عمل آمده از بودجه لازم است به روش تهیه و تنظیم بودجه نیز که مبتنی بر همان طبقه بندیهاست اشاره داشته باشیم .

استاندارد حسابداری شماره 6 پاور پوینت 30ص

اختصاصی از سورنا فایل استاندارد حسابداری شماره 6 پاور پوینت 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشهای متعدد فعالیتهای واحد تجاری دارای  ویژگیهایی است که از نقطه نظر ثبات، مخاطره و قابلیت پیش بینی با هم متفاوت است و این امر افشای جداگانه اجزای تشکیل دهنده عملکرد مالی را در صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع ایجاب می کند.

پروژه مالی فایل ورد 30ص

اختصاصی از سورنا فایل پروژه مالی فایل ورد 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

معاملات و رویدادهای مالی زیر در بهمن ماه 1381 در تعمیرگاه مرکزی زرین گل انجام شده است:

1/11- ساختمان اداری در دو طبقه به مبلغ 41000000 ریال خریداری میش.د. مبلغ 25000000 ریال از آن مربوط به زمین و بقیه ی آن مربوط به ساختمان است که وجود آن به ترتیب زیر پرداخت می گردد.

الف- یک فقره چک به مبلغ 2200000 ریال

ب- بقیه طی چهار فقره سفته شامل:

سفته شماره 172502 به سررسید 15/11/1381 به مبلغ 2800000 ریال

سفته شماره 172503 به سررسید 15/12/1381 به مبلغ 10000000 ریال

سفته شماره 172504 به سررسید 15/1/1382 به مبلغ 10000000 ریال

سفته شماره 172505 به سررسید 15/2/1382 به مبلغ 16000000 ریال

2/11- مقداری اثاثه ی اداری به مبلغ 750000 ریال به طور نسیه از فروشگاه صفایی خریداری گردید.

5/11- مبلغ 1500000 ریال لوازم یدکی که قبلا وجه آن به طور علی الحساب پرداخت شده بود تحویل گرفته شد.

7/11- مبلغ 4500000 ریال وجه فروش نقدی فروشگاه به حساب جاری تعمیرگاه نزد بانک واریز گردید.

7/11- مبلغ 7500000 ریال خدمات از سوی تعمیرگاه در هفته اول بهمن ماه به مشتریان ارائه شد که مبلغ 3500000 ریال از آن نقدا دریافت و به صندوق تعمیرگاه واریز شد و بقیه آن قبلا به طور علی الحساب دریافت شده بود که به حسابهای مربوطه منظور گردید.